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                    沒有上報匯總就申報了怎么清卡

                    2019-08-21 17:36:09 來源:會計學堂
                    【導讀】:企業在生產經營的過程中是需要交納稅金的,交納稅金現在大多使用網上報稅,網上報稅的時候需要匯總上報。但是有的時候也沒有出現匯總上報,但是確實要進行清卡。那么沒有上報匯總就申報了怎么清卡呢?不明白的看過來。

                    沒有上報匯總就申報了怎么清卡

                    答:沒有上報匯總就報稅,導致清不了卡的原因,首先把申報的情況截圖下來,再帶上稅控盤到稅務大廳服務窗口清卡。

                    1、如果鎖死日期是下一個月,說明當月的抄報稅清卡已經完成,正常開票即可。現在系統會在月初進入開票系統的時候,自動判定是否符合自動抄報稅清卡條件的,如果符合會自動抄報稅清卡。

                    2、如果鎖死日期為是當月,‘上次報稅日期’顯示的是上個月某一天幾時幾分的話,說明上個月多點了一次辦稅廳抄報,多抄一次非征期抄稅,需要攜帶金稅盤去稅局清卡。完成后回來再看一下鎖死日期是不是變成下一個月。

                     沒有上報匯總就申報了怎么清卡

                    清卡是什么意思

                    清卡是將上月的開票數據清空為零。這月從頭開始,可以開具發票。

                    小規模納稅人和一般納稅人的抄稅、清卡是不同的。

                    小規模納稅人:當月報稅期前,第一次登錄開票軟件就會自動抄稅+清卡。

                    一般納稅人:當月報稅期前,第一次登錄開票軟件會自動抄稅,報稅后第一次登錄開票軟件會自動清卡。也就是一般納稅人報稅前后各登錄一次開票軟件就可以自動抄稅、清卡了。

                    清卡是企業每月初申報表發送過去以后,拿金稅卡去稅務局先抄稅后清卡。

                    清卡,具體流程(以今年1月為例):

                    1、月初金稅卡在自家開票系統抄稅

                    2、15號之前在電子申報系統填好申報表,發送至國稅局審核通過

                    3、帶上所有金稅卡到國稅大廳相關窗口辦理抄報稅,只帶卡就行了,要記住你企業的稅號。

                    4、卡里信息和申報表比對一致后,劃款,打印申報表報送國稅局。

                    本文詳細介紹了沒有上報匯總就申請了怎么清卡,也介紹了清卡是什么意思。作為一名主管稅務的會計人員,一定要搞清楚,企業沒有上報匯總就申請了清卡方式應該如本人所示。如果你閱讀了本文內容之后,覺得不是很明白,那么咨詢一下會計學堂在線老師吧。

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                    劉莎靖| 官方答疑老師

                    職稱:注冊會計師,稅務師

                    親愛的學員你好,我是來自會計學堂的劉莎靖,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

                    劉莎靖 官方

                    劉莎靖

                    您好,我是會計學堂的劉莎靖,請問有什么可以幫助您的嗎?
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